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La crypto-monnaie est à l’honneur depuis un certain temps déjà. Bitcoin est la première implémentation formelle de la technologie blockchain. En conséquence, il a créé des vagues dans les mondes de la finance et des devises en maintenant avec succès un système de monnaie numérique décentralisé mais sécurisé.
Aux États-Unis, la crypto-monnaie est imposable en tant que « propriété » par l’Internal Revenue Service. L’IRS avait publié un avis 2014-21, qui indiquait la même chose et une liste de FAQ concernant les événements imposables aux États-Unis. Même s’il existe encore beaucoup de confusion concernant la crypto-monnaie et les taxes, l’évasion fiscale est un crime grave. Cela peut conduire à des lettres d’avertissement et à des audits de l’IRS, et vous finirez par payer de lourdes amendes.
Cet article simplifie les taxes cryptographiques en démontrant 3 manières simples de gérer les taxes cryptographiques.
La campagne de conformité de la monnaie virtuelle de l’IRS
En 2019, l’Internal Revenue Service (IRS) a lancé la campagne de conformité de la monnaie virtuelle. L’objectif de cette campagne était de lutter contre la non-conformité parmi les détenteurs de crypto-monnaie afin de s’assurer que les contribuables étaient conscients que l’IRS suivait les événements cryptographiques et surveillait de près chaque transaction dans le système.
Le percepteur, dans le cadre de la campagne, a envoyé des milliers de lettres d’avertissement aux clients la même année, demandant à certains contribuables de produire des déclarations de revenus mises à jour pour corriger une différence avec les données de l’agence. Il a été découvert que plusieurs utilisateurs, principalement des commerçants qui ont gagné une fortune lors de l’engouement pour les ICO en 2017, n’étaient pas au courant de leurs exigences fiscales et ont omis de soumettre des taxes. Cela était en grande partie dû à l’ambiguïté de la réglementation fiscale en matière de cryptographie aux États-Unis.
Gérer les taxes sur les crypto-monnaies
L’une de ces lettres d’avertissement envoyée par l’IRS était la lettre 6173, qui demandait aux utilisateurs de répondre dans un délai d’un mois, et CP 2000, qui informait les contribuables que leurs déclarations ne correspondaient pas aux dossiers de l’IRS et répertoriait la faute ainsi que l’intérêt approprié.
Lorsqu’un utilisateur doit déposer la modification, il peut contester le montant total qu’il doit en fournissant des pièces justificatives à l’appui de sa demande. Cela peut être fait manuellement ou à l’aide d’un logiciel de taxe sur les crypto-monnaies, comme ZenLedger. Cette dernière méthode est plus pratique pour gagner du temps et maintenir la précision.
Mais comme mentionné précédemment, les crypto-monnaies sont considérées comme des « propriétés » aux États-Unis. Voici trois stratégies pour gérer les taxes bitcoin afin d’être du bon côté des lois sur la cryptographie et d’éviter les pénalités :
1. Signaler toutes les transactions cryptographiques
Les actifs numériques sont des valeurs mobilières. Et cela peut facilement faire croire à un commerçant que l’échange est un événement non imposable. L’IRS, d’autre part, déclare explicitement que ce sont tous des événements imposables qui doivent être déclarés chaque année.
2. Utiliser les formulaires fiscaux appropriés
Vous pouvez investir dans la cryptographie ou échanger de la crypto, extraire de la crypto ou l’utiliser comme moyen d’échange – quoi que vous fassiez, chacune de ces transactions nécessite un formulaire de dépôt distinct.
- Si vous avez des transactions pouvant être classées comme un gain ou une perte en capital, vous avez besoin du formulaire 8949. Vous pouvez le remplir à l’aide des rapports de transaction que vous pouvez recevoir des bourses.
- Le formulaire 1040 (Annexe D, Gains et pertes en capital) est le résumé de vos gains et pertes en capital.
- Si vous avez gagné 600 $ ou plus au cours d’une année d’imposition, vous devez les enregistrer dans le formulaire 1099-MISC (Revenus divers). Vos revenus de récompenses/frais de mise, de gain et d’autres programmes similaires doivent être déclarés ici.
En conséquence, un utilisateur doit veiller à remplir le formulaire IRS correspondant afin d’enregistrer avec précision la transaction et d’estimer la taxe nécessaire.
3. Tenir un registre des transactions cryptographiques
Compte tenu de la définition de la SEC de la crypto-monnaie en tant qu’actif numérique, il est crucial de conserver un enregistrement de vos transactions cryptographiques. La création et la conservation d’un enregistrement de toutes les transactions pertinentes facilitent la création de sa base. En conséquence, il est plus facile de calculer le profit ou la perte, ce qui facilite les déductions fiscales. Même si les commerçants peuvent le faire manuellement, il est recommandé qu’ils utilisent un service d’outil fiscal crypto professionnel, comme ZenLedger pour automatiser le processus et garder tout organisé.
La ligne de fond
Les taxes cryptographiques peuvent en effet être très déroutantes, et les nouvelles réglementations les rendent d’autant plus compliquées. Mais ne pas payer d’impôts peut entraîner d’énormes pénalités car l’IRS suit chaque transaction cryptographique.
La déclaration de taxe cryptographique manuelle est possible, mais elle prend du temps et consomme beaucoup de ressources. Les commerçants actifs, les investisseurs, les destinataires des parachutages et les passionnés de DeFi, d’un autre côté, peuvent trouver cela déroutant. En conséquence, l’utilisation d’un outil de taxation cryptographique fiable et mondial peut économiser du temps, de l’argent et, surtout, améliorer la précision pour éviter des différences inutiles.
FAQ
- La crypto est-elle imposable aux États-Unis ?
Aux États-Unis, la crypto-monnaie est imposable en tant que « propriété » par l’Internal Revenue Service. L’IRS avait publié un avis 2014-21, qui indiquait la même chose et une liste de FAQ concernant les événements imposables aux États-Unis. Même s’il existe encore beaucoup de confusion concernant la crypto-monnaie et les taxes, l’évasion fiscale est un crime grave. Cela peut conduire à des lettres d’avertissement et à des audits de l’IRS, et vous finirez par payer de lourdes amendes.
- Qu’est-ce que la lettre 6173 ?
La lettre 6173 affirme que l’IRS dispose déjà d’informations concernant le non-respect des lois fiscales et/ou de déclaration et demande une réponse rapide.
- Qu’est-ce qu’une lettre CP2000 IRS ?
Lorsque vos déclarations de revenus ne correspondent pas aux informations sur les revenus dont elles disposent, l’Internal Revenue Service (IRS) vous délivre l’avis CP2000. La lettre IRS CP2000 est une estimation détaillée des impôts et des pénalités éventuelles pouvant être encourues en raison de l’absence d’informations sur le revenu.
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